应付账款

应付账款负责处理支付大学的账单和开支。该部门工作的大学政策和联邦指导方针。

美联社评论从供应商以及为学生,教师和工作人员的内部支付的所有发票,以确保每个支付授权,伴随着一个详细的分项(发票),并及时支付。


ag线上比赛差旅政策

一般准则: 学院将支付直接关系到高校的官方业务的完成合理的差旅费。报销的支付交通,当地的旅游,餐饮,住宿,以及其他必要的业务支出实际支出的基础上。这些费用必须由原始明细收据。责任既与旅客和谁批准支出(S)的主席或主管遵守的准则休止符。

车辆使用政策 在使用大学的台资指引,个人和租用车辆。此政策适用于哈特威克大学员工,学生和志愿者在各部门,项目和活动。

旅游的发展: 旅行社提前表格必须至少提前五个工作日的一天,需要提前提交。旅游的发展将不会被释放超过五天的行程开始之前。旅行结束后,旅游费用报表必须在从旅行返回后15天内提交。没有新的进展将当前尚欠的贷款结算前发行。

报销费用政策  - 由学院的差旅成本

非报销费用政策  - 旅游费用不包括在大学

文档: 逐项原始收据是与所有旅游开支报告提交。此行的日期和目的应在差旅费用报告中的适当位置注明。当雇员声称对购买人的饭菜报销,报销请求必须提供其他的就餐,地点和用餐的日期,并主办了一顿特殊的​​经营宗旨的名称。这个实体化是必要的核数师,并遵守美国国税局的规定。每个费用报告应具备相应的帐号和批准提交的付款。

差旅费用报告: 学院有它需要的工作人员,教师,学生,个人和厂商来完成的旅费,并记录ag线上比赛信用卡或借记卡费用的具体形式。差旅费用报告必须与所有收据正本,文件费用提交。检查申请表:此表应使用要求非旅游相关的报销和酬金。所有请求都必须包括所列出的应付账款政策,包括原始收据或合同的适当证明文件。大学不报销的销售税。您可以从左边的链接下载必要的形式。


员工餐和娱乐

一般
与外部支持者(受托人,捐助者,校友,家长,供应商,求职者,专业嘉宾等)交互时进行高校的业务合理的膳食费用报销。教师/员工/学生之间的互动不能报销。娱乐和酒精为员工报销IsNot运算。

学生娱乐
个别学生的娱乐是不能报销。

教师/工作人员娱乐
机构资金不得用于支付员工餐定期部门或委员会会议或部门的社会活动,如庆祝节日,生日和淋浴。例外的是,当会议无法安排比在就餐时间等。场合如聚会,庆祝出生,结婚等,或购买食品或饮料小型的办公功能必须由参与员工支付个人。此外,节假日和类似场合部门当事人,而不是由与该机构作为一个整体计划,被认为是参与功能的个人的个人责任。假日和年终礼物教职员工和学生都没有由学院报销。

只有员工商务餐
国税局规定不允许由谁不外出旅行的员工支付餐费报销(即,他们的旅行不需要过夜),除非满足下列条件,并有明确的利益上大学高校范围内的基础:

  1. 会议的主要目的是在大学的请求,并具有明确的益处大学,和的任务;
  2. 有一个明确和令人信服的理由,以满足办公在外面吃饭。

礼品

员工的礼物是不是报销费用。例子包括(但不限于)员工的感谢,你们的礼物,生日或节日庆典/礼品,行政管理专业的一天礼品/餐,礼物退休或离开的雇员死亡或生病的确认给员工,花卉或植物或员工的家庭成员,以及里程参加葬礼或访问一个生病的员工。员工应当使用个人资金用于非商业事务。特殊情况下,应事先向主管或部门负责进行讨论。

合理的恩赐,是可以通过该地区的一个员工的离职或退休的副总裁授权。联系人力资源为这类礼物的准则。

礼品卡不是报销费用,除非他们被赋予一个随机抽取的一部分。


偶尔的员工宴会和功能

员工偶尔的功能被认为是报销业务费用时支出的目的是识别个人或团体的成绩,并开出了大段的校园社区

这是为员工提供发展的宗旨年度行政务虚应由报告等级直接监督区批准预售。

年终野餐学术部门的学生应该通过学术事务办公室批准预售。出席者和他们的大学关系的细节应要求提供。

回到顶部